龙8环境卫生管理处2017年决算公开说明

来源: 作者: 发布日期:2018-08-29 字体[ ]

一、主要职责

我单位系龙8城市和行政执法局下设二级单位,单位无下设机构。

主要职责是:承担县城10000余户居民、126个单位、1470个临街门店、县城街道、广场、河堤、铁路以及每天所产生的余300吨生活垃圾的清扫、收集和清运工作,1000余个果皮箱的清掏和保洁以及新老城区19座公厕、21座垃圾中转站的清扫、保洁和维修、维护工作、30余台环卫车辆的维护保养及乡镇49个地坑斗的生活垃圾收集、中转压缩及转运华新水泥协同窑焚烧处理。县城市容市貌和余土、砂石运输的监察管理。

我单位为独立核算的差额拨款事业单位,下设办公室、收费队、监察考评股、法制股、垃圾转运站和财务股等6股室。

二、2017年度部门决算表

(公开表格附后)

三、2017年度部门决算情况说明

1、2017年度收入支出决算总体情况说明

①、2017年度收入合计2313.41万元,2016年度收入合计2105.54万元。

②、2017年度支出合计2313.41万元,2016年度支出合计2105.54万元。

2、2017年度收入决算情况说明

2017年度收入合计2313.41万元,其中:财政拨款收入2313.41万元。

3、2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计2313.41万元,其中:城乡社区支出2227.8万元,占全年支出的96%。一般公共服务支出2万元,社会保障和就业支出52.56万元,住房保障支出31.35万元,一起占全年支出的4%。

4、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

①、2017年度财政拨款收入合计2313.41万元。2016年度财政拨款收入合计2105.54万元。

②、2017年度财政拨款支出合计2313.41万元。2016年度财政拨款支出合计2105.54万元。

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2313.41万元。其中:基本支出612.6万元,占全年支出的26.48%。项目支出1700.81万元,占全年支出的73.52%。

6、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出612.6万元,其中:工资福利支出461.56万元,占全年基本支出的75%,对个人和家庭的补助支出44.38万元,占全年基本支出的7.2%,商品和服务支出106.65万元,占全年基本支出的17.8%。

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费支出15.46万元,比去年减少10.66万元,其中:公务接待费10.37万元,比去年减少10.5万元,公务接待批次120批,人数190人,减少原因为严格控制接待标准;因公出国、出境费为0万元;公务用车购置费为0万元;2台公务用车运行维护费5.08万元,比去年减少0.14万元,减少原因为爱护车辆,减少维修费。

8、无政府性基金预算收入支出

9、其他重要事项

①、机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费164.69万元,比去年减少144.09万元,减少原因为将垃圾压缩转运站的油料及专用材料费纳入项目支出。

②、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额31.42万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出31.42万元。

③、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆30辆,其中:环卫专用用车28 辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

④、预算绩效情况的说明。

无需要进行预算绩效管理的项目支出。

四、 联系方式

以上信息由财务室负责接受公众询问,接洽人,陈浩,联系电话:27618277。

五  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

龙8环境卫生管理处2017年部门决算表